RSQAS认证之特殊部分审核内容(二)

       RSQAS认证评估问卷中1-3项属于通用部分，4-11项属于特殊部分主要针对不同的运输服务，上节我们为大家介绍了4-7项的主要评估内容，下面接着为大家介绍8-11项的具体审核内容：

8、RSQAS认证审核内容之现场操作程序和客户终端
8.1 操作规程
8.1.1 现场开展的所有活动都已取得相关许可?
8.1.2 是否有文件化的体系以记录和调查不符合情况,涉及:
  a- 产品污染 ?
  b- 产品单货不符 ?
  c- 包装 / 容器 ?
  d- 运输单据?
  e- 标识/标签?
  f- EIR (设备交接单)的使用 ?
  g- 海运／铁路运输的延期?
  h- 货差 ?
  i- 发货时间或交货期延误？
  j- 货物紧固 ?
  k- 打包和拆包？
8.1.3 操作现场是否有包括作业许可证制度在内的各项安全制度，包括：
  a- 进入密闭空间 ?
  b- 在围栏区的开口作业 (泵/压缩机/管线) ?
  c- 动火作业 ?
  e- 电路/电气设备作业 (上锁和吊牌制度) ?
8.1.4 是否有下列操作的程序/规程：
  a- 泄漏的清理和处置?
  b- 不同危险品车辆的分隔停放?
  c- 安全的装卸操作?
  d- 货物紧固 ?
8.1.5 所有货物堆放和紧固作业由受过包装货安全技术培训的熟练操作人员执行?
8.1.6 在最近一年内是否曾对厂外应急方案进行过综合测评?
8.1.7 公司是否是欧洲应急反应"互助计划"的成员?

8.2 RSQAS认证审核内容之客户终端
8.2.1 化学公司与运输公司是否已明确划分装货时的相关责任,包括:
  a- 装货点的进门要求?
  b- 装货点的相关联络单位?
  c- 司机与操作人员的责任划分(基于安全的装卸货行
  d- 检查所有封口以防泄漏?
  e- 建立装货点与槽罐车/集装罐之间的联系?
  f- 下令开始装货?
  g- 司机如何协助取样?
  h- 装货过程中需要司机合作的内容?
  i- 装载完毕后,封口的密封性检查?
  j- 货物紧固?
  k- 装货过程中的文件(之前/期间/之后)?
  l- 装货前出示ECD(欧洲清洗文件)?
8.2.2 化学公司与运输公司是否就卸货明确划分责任,包括:
  a- 卸货点的进门要求?
  b- 卸货点的联络单位?
  c- 司机与操作人员的责任划分(基于安全的装卸货行
  d- 建立卸货点与槽罐车/集装罐间的联系?
  e- 下令开始卸货?
  f- 司机如何协助取样?
  g- 卸货时需要司机合作的内容?
  h- 卸货后对封口密封性的检查?
  i- 卸货过程中文件(之前/期间/之后)?
8.2.3 是否已经从客户(化学公司)处得到所有相关信息,包括:
  a- 软管长度和接合件?
  b- 交货点,车辆限制和卸货工具?
8.2.4 是否与选定的客户开会,以便:
  a- 评估SHEQ相关绩效?
  b- 协商SHEQ目标与改进方案?


9、RSQAS认证审核内容之订单处理与操作
9.1 计划与沟通
9.1.1 订单计划与处理
(1) 是否有书面程序以规定运输订单处理过程和车辆调度?
(2) 计划部门是否将所有产品的相关信息充分告知司机/分包商,包括但不限于:
  a- 产品的危险性质?
  b- 路线标准(包括允许的停靠点)?
  c- 其它国家的运输法规(适用于国际运输)?
  d- 发货人/收货人的详细资料?
  e- 产品相容性(同车配载) ?
  f- 产品相容性(前次装载)?
(3) 是否有程序以确保不超过相关任何国家的最大允许荷载?
9.1.2 多式联运订单说明
(1) 对于多式联运,提供给相关方的订单说明是否确保包含如下内容:
  a- 接货和发货说明?
  b- 收货和/或贮存说明?
  c- 报关资料?
  d- 取得提货单?
  e- 准备一份危险货物订舱清单 (HBL) ?
  f- 危险货物申报单 (DGD) / 危险货物舱单 (DCM) ?
  h- 集装箱包装资质证明 (CPC) ?
  i- 危险货物订舱清单要与危险货物申报单和危险货物舱单相配套?
  j- 将相关货运资料交给运货代理商(如DGD/DCM,HBL 和 CPC) ?
  k- 审定后发给提货单 ?
  l- 向转运机构提供所有相关信息以便于出具提货单(当公司无法自行出具提货单时)?
  m- 出具载货单？
  n- 告诉运货商货运的特殊要求 (如堆放,冷热温度要求等)?
(2) 对于多式联运,是否有最后的检查制度以确保供应链上的所有环节都已设立并正常运行?
9.1.3 槽罐清洗
  (1) 所有槽罐/集装罐的清洗站都进行了SQAS清洗站审核(或其它类似审核系统)?
  (2) 公司是否对所用的清洗站的审核报告进行分析,并与之协商改进计划和确定相关责任?
  (3) 是否能够确保清洗站取得相关产品的清洗许可?

9.2 RSQAS认证之操作
9.2.1 驾驶员指南 (司机手册)
(1) 所有司机都有的其本国语言写成的司机手册
(2) 是否就司机手册的内容进行培训?
(3) 司机手册时否定期更新?
(4) 司机手册是否含有如下内容:
  a- 安全带的使用?
  b- 移动电话的使用?
  c- 服用药物和酒精?
  d- 紧急情况下的应急措施?
  e- 保安?
  f- 产品信息?
  g- 装货前检查?
  h- 装货程序?
  i- 确认每一个运输单元都有包括ERI卡在内的所有相关文件？
  j- 确认配有法律规定的安全设备已配备，并在操作手册中告知司机(ADR 货物) ?
  k- 装完货,确认车辆和货物没有明显的缺陷,泄漏,裂缝和缺损?
  l- 装完货,核查文件确保车辆没有超载?
  m- 装完货,确认车辆上已经按照规定贴上危险标记,标签(ADR和 IMDG 货物) ?
  n- 恶劣天气下的作业/驾驶的限制?
  o- 在行驶途中观察到可能危及运输安全的破坏行为时应采取的行动（ADR货物）？
  p- 卸载程序?
  q- 遵守装卸场地的规章制度(如高空作业,安全进入罐体作业和安全取样作业等)
  r- 使用轮挡（避免机动车意外滑动）?
(5) 司机手册是否还有专门针对散货的详细作业指导说明,包括:
  a- 使用的清洗站?
  b- 罐、阀和软管外观清洁程度?
  c- 正确的软管连接和阀门操作?
  d- 转移设备的正确操作?
  e- 静电接地?
  f- 取样职责和安全取样操作?
(6) 司机手册是否有专门针对包装货的详细作业指导说明,包括:
  a- 检查货柜的清洁度和潜在危险（如：钉子）?
  b- 堆跺和货物绑扎固定?
  c- 产品的配载和隔离?
9.2.2 RSQAS认证审核之出车前检查
(1) 是否每个驾驶员每天都执行并记录出车前安全检查？
(2) 是否至少包括以下检查内容：
  a- 检查车辆是否有破损？
  b- 润滑油油位和压力检查？
  c- 刹车是否完好？
  d- 轮胎压力和状况
  e- 灯光？
  f- 检查车辆是否泄漏?
  g- 车轮是否坚固?
  h- 灭火器
  i- PPE ?
  j- 轮档?
(3) 是否对司机出车前检查情况进行抽查?

9.3 RSQAS认证之行政管理
9.3.1 管理司机
  (1) 是否要求驾驶员每日签署作业单？
  (2) 是否核查和监测车辆行驶速度以确保满足法定要求?
  (3) 有没有系统保证司机遵守每周最大工作时数？
  (4) 公司是否有书面程序以检查安全带是否合乎规定?
  (5) 是否有书面体系以检查移动电话的使用情况?
  (6) 公司是否有违反座椅安全带和移动电话使用的书面处罚规定?
9.3.2 记录
(1) 是否保留所有运输订单(接收和交付)
  a- 订单确认?
  b- 车辆/罐体确认?
  c- 准确的装货日期,装货时间及装货点?
  d- 接收和交付的数量?
  e- 准确的交付日期,交付时间及交付地点?
  f- 清洗文件/证明

9.4 RSQAS认证审核内容之包装货的临时存储和内部转移
9.4.1 公司是否有特定的书面程序规范货物的内部转移和暂时存放?
9.4.2 货物的存储和隔离是否合乎当地法规的要求？
9.4.3 货物在内部转移和暂时存放过程中都附有正确的产品信息?
9.4.4 参与货物转移的员工是否经过适当的培训？
9.4.5 参与货物转移的员工是否采取了充分的个人防护？
9.4.6 液体包装货物的临时存放和转移是否在无渗透危险的地面上进行？
9.4.7 是否有足够的安全设备进行货物的转移?


10、RSQAS认证审核内容之特定的运输形式及操作
10.1 发货罐区的集装箱/货车作业
  (1) 发货罐区是否满足行业的和/或客户的安全要求？
  (2) 所有罐区旋转、提升设备都满足相关安全、环境和质量标准？
  (3) 是否对所有罐区的旋转、提升设备都配有安全防护装置？
  (4) 是否对所有起吊、滚轧、提升设备制定预防性检查和维护方案？
  (5) 是否有证据表明所有起吊、滚轧、提升设备都已按照相关规定进行检验？
  (6) 是否有针对起吊、滚轧、起重设备的司机/操作人员的书面化的培训方案？
  (7) 是否有明确的货物配存制度并严格执行？
  (8) 是否明确标明限速并严格执行？
  (9) 是否严格管理并遵守行驶制度（如标志、路标、方向指示等）？
  (10) 有否建立有效的制度防止未经授权的人员进入货物搬运区域？
  (11) 是否规定并执行了货物堆放的最大限高？
  (12) 是否在进门前或定期检查集装箱、货车和拖车外观的泄漏和毁损情况？
  (13) 现场是否有针对泄漏的围堵系统，避免废液流入下水道？
  (14) 现场是否有足够的处理泄漏的设备,比如说大号的桶或紧急围堵设施？


11、RSQAS认证审核标准之现场检查
11.1 建筑物、地面和固定设备
11.1.1 办公室、建筑物和现场基本情况
  (1) 建筑表面状况是否令人较满意？
  (2) 卫生状况良好（清洁、整齐、油漆划线）？
  (3) 安全出口是否已明确标识并无杂物堆放？
  (4) 是否有必要的现场识别和公共安全标志？
  (5) 是否已制定了紧急情况下所有人员的安全撤离方案，并现场张贴？
  (6) 应急集合点是否已清楚的标识？
  (7) 灭火器上是否标明检查和维护日期？
  (8) 急救点是否已清楚标识，容易到达并备有必要的急救用具？
  (9) 现场是否有光线充足？
11.1.2 仓库和停车场
  (1) 现场道路铺设是否合乎标准并与从事的活动相适应？
  (2) 路面和停车场安全状况良好？
  (3) 是否明确划分出车行与人行道？
  (4) 现场布置是否便于车辆进入和货车行驶？
  (5) 当满载的拖车停放在有缺损的地面时，是否使用起落架支撑？
  (6) 如果现场储存/停放有易燃化学品时，是否有足够的消防能力？
11.1.3 维修车间
  (1) 维修车间是否有太平门并可自由出入？
  (2) 工作区域是否有固定的洗眼器和淋浴器？
  (3) 公共系统（如应急淋浴，喷淋）是否有防冻保护？
  (4) 是否设有警示标志（禁止吸烟，带眼罩，安全帽
11.1.4 散装储罐（包括燃料区，加油区和废品储存区）
  (1) 贮罐是否适用于所装物料并清楚标识？
  (2) 不用时槽罐阀门是否关闭？
  (3) 对于地上储罐，围堰是否状况良好并按照最大储罐容积的110％设计？
  (4) 储罐是否安装高位报警？
  (5) 如果储存易燃品是否安装有防爆膜？
  (6) 储罐没有泄漏、溢出迹象（如连接件、泵、罐体、阀门等）？

11.2 RSQAS认证审核内容之车辆和其它设备 (拖车、集装罐、IBC等）要求
11.2.1 车辆和设备的如下部件是否状况良好：
  a- 轮胎 ?
  b- 车灯 (完好，无破损，功能良好）？
  c- 驾驶室内的文件？
  d- 货箱/集装箱 ?
  e- 货物紧固情况？
  f- 接地点 ?
  g- 软管（标明公司名称，编号和测试日期）？
  h- 紧急切断系统？
  i- 空的或清洗后的罐车，其阀门和人孔是否关闭？
11.2.2 对于装运危险货物的车辆和设备，如下项目是否满足ADR要求？
  a- 安全标志和标识牌？
  b- 灭火器 ?
  c- 轮档 ?
  d- 两个自立式警示牌？
  e- 适当的警示背心或警示服？
  f- 一个手提灯？
  g- 适当的常用防护服？
  h- 对于装有货物或未清洗的罐车，是否按照运输应急卡（Tremcard)要求使用PPE？