Metro麦德龙验厂审核清单

1.营业执照
2.组织结构图
3.关键岗位的岗位职责/职务代理人
4.生产流程图
5.设备清单
6.设备保养计划/记录
7.设备维修记录
8.设备操作指引
9.厂房（内，外部）/设备/产品的清洁程序/记录
10.清洁人员的培训记录
11.质量方针
12.质量目标
13.质量手册
14.产品安全程序
15.作业指导书
16.内审程序/记录
17.管理评审程序/记录
18.有关质量管理体系的业绩及改进需求的报告
19.产品规范
20.顾客要求评审记录
21.文件控制程序
22.记录控制程序
23.产品变更记录
24.供应商/分包商控制程序
25.合格供方（供应商，分包商）清单及审核记录
26.纠正预防措施程序/记录
27.可追溯性体系测试记录
28.产品，物料相关的法律法规和强制性标准（生产和拟销售地区的）
29.产品风险评估程序/记录
30.过程控制程序
31.产品风险评估的评审记录
32.员工的培训程序/计划
33.员工的培训记录（规章制度，技能）
34.执行风险评估人员的培训记录
35.培训有效性评估记录
36.顾客抱怨反馈程序/记录
37.事故处理程序/记录
38.内部/外部沟通机制
39.检验规范（原材料/过程/成品）
40.检验记录（原材料/过程/成品）
41.产品防护程序，温湿度规定及记录 （若适用）
42.环境方针
43.环境目标
44.环境影响因素的识别程序
45.符合当地环保要求的文件（例如：环评报告/排污许可证/委托处理液废/固废处理方的营业执照，双方协议，资质证明  ，发票/ 来 自当地政府的符合性申明）
46.有害废弃物处理记录
47.不合格品的控制程序
48.不合格品的评审记录
49.测试需求评审记录
50.产品的测试程序/记录
51.有资质的实验室（内部或第3方）提供的测试报告
52.测试订单/申请
53.测试失败的评审记录及相应的纠正措施记录
54.返工重验记录
55.召回程序/记录
56.产前会议记录
57.首件确认记录
58.过程的监视和测量程序/记录
59.测量仪器的校准计划/记录
60.产品放行规定