QP-11物料管理程序

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制订部门     物管课     X市ABC公司有限公司     文件编号     QP-11    
制      订     XXX     物料管理程序     版     次     A    
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  一、目的：         　    
    为使公司之产品管理达到适时、适地、适质、适量、适价及不错、不坏、不乱之基
本要求，防止原物料、零件、半成品、成品及客供品之损失，以确保帐物吻合及产品品质，提高保管及收发效率，并依照材料特性或客户要求给予材料适当之包装及搬运，顺
利运送至客户手中。     　    
   
  二、范围：         　    
    凡公司物品和客供品之搬运、储存、包装、交货均涵盖之。         　    
  三、定义：         　    
    无         　    
  四、权责：         　    
1.     物管课：负责公司物品和客供品之搬运、储存及交货。         　    
2.     制造课：负责公司产品之包装。         　    
3.     客户服务课:负责与客户联系客供品之协调事宜。         　    
4.     工程课：负责客供模/治具之验收、保管事宜。         　    
5.     品管课：负责客供量测仪器之验收，使用及日常点检保养。         　    
  五、内容：         　    
1.     搬运：             　    
    1.1 执行方式：         　    
        项    目     方     式     工      具         　    
        卸    货      人工、机械     人、叉车、堆高机         　    
        入    库     人工、机械     人、叉车、堆高机         　    
        备    料     人工、机械     人、叉车、堆高机         　    
        仓库整理     人工、机械     人、叉车、堆高机         　    
        委外加工     人工、机械     人、货车、叉车、堆高机        

   
        制成品入库     人工、机械     人、叉车         　    
        出    库     人工、机械     人、货车、叉车、堆高机         　    
        　    
    1.2 注意事项：         　    
       1.2.1   人工搬运应衡量重量、姿势端正、确实紧握、小心提放，并注意四周环境，        
             且不遮挡视线为准。         　    
       1.2.2    堆高机、叉车：         　    
   
   1.2.2.1 应将重物置下方，重心往底部并在安全速度下行进。
        　    
       1.2.2.2 承载高度限制以1.8米以下为原则，大宗物品需绑牢。     　     　     　     　    
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         1.2.2.3 使用堆高机人员参照[堆高机操作说明]执行。         　    
         1.2.2.4 使用上列工具时应避开电线、水管等障碍物，作业时禁止站在堆高机下，        
               并严禁超载，且如视线不良时应有指挥人员协助。         　    
         1.2.2.5 厂外搬运所使用之货车应要求货运公司摆放合理，以避免碰撞或掉落。行驶
                 时尽量使用高速公路。如行驶于一般道路时，应注意路面状况，减速慢行，
                 以避免产品损伤。    
   
   
2.     储存：         　    
    2.1 储存管制：         　    
         2.1.1   储存场所应保持清洁、干燥、通风，以避免产品受潮。         　    
         2.1.2   库内禁烟火、禁止携带食物入内及任何违禁品。         　    
         2.1.3   非相关人员禁入库内，如经主管允许者需有仓储人员陪同始可进入。     　    
         2.1.4   货物应区分种类并标示之：         　    
        2.1.4.1 物料仓库分为“物料储存区”、“待检材料区”、“退货区”、“备料区”、          　    
            “客供品区”。         　    
         2.1.4.2 成品仓库分为“成品储存区”、“成品待验区”、“成品退货区”、“出货区”。     　    
         2.1.4.3 有特殊状况之货物应以流动标牌示之。         　    
         2.1.4.4 原物料入库后以货架摆放为主；大宗货品（含成品）入库后以栈板式储       
              存为主，摆放高度原则上不超过1.8米（纸箱摆放高度不在此例——可为3米）。    
    2.2 收货             　    
         2.2.1   原物料、零件进料时，物管课依采购合约或包装清单核收，然后按         　    
              『进料检验作业办法』办理。             　    
         2.2.2   成品进仓时物管课按『最终检验作业办法』办理。             　    
    2.3 入库：         　    
         2.3.1  将检验合格货品清点数量后，依类别分区、标示、归位、储存以利辨别。    
         2.3.2  检验不合格品应另置退货区以利区分。         　    
         2.3.3  客户退货品应另置一区并立即挂牌，以利区分。         　    
         2.3.4  合格品物料入库时加贴月份标签和材料标签，参照『产品鉴别与追溯办法』    
             执行。         　    
    2.4 原料领用：         　    
         2.4.1  由领用单位填写“领料单”，由其主管及物管主管签核后，至仓库办理领料手续。    
         2.4.2  仓库人员依据“领料单”，将物品核发无误后调至“备料区”。         　    
         2.4.3  委外加工品物管课依据生产周计划和BOM或相关联络书，开具“送货单”将物    
    　             品核对无误后送外加工。     　     　     　     　     　     　     　     　    
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         2.4.4   所有物品发放，应有先进先出之发料原则。                 　    
         2.4.5  同一批产品尽可能用同一批物料。                 　    
         2.4.6  如来料判退货时，开具退货单，由供应厂商签名核定，确认已收取退货。    
    2.5 退料及报废：         　    
         2.5.1 制程中发现的不良原物料完工剩余品,设计变更之物料及其它可堪用之材料均须    
           开立 “退料/报废单”经品管课班长审查,物管课课长批准后,连同物料一起交仓库人    
            员点收,清点无误后仓管员填写“进料检验报告” 依『进料检验作业办法』办理。    
         2.5.2  制程中所产生之废品应填写“退料/报废单”经品管课班长审查，品管课课长(含)
              级以上批准后，退至仓库交管理部分类整理用袋子或整体打包待售出或销毁。    
   
         2.5.3  办理退料/报废手续的同时可开立“领料单”领/补物料。领料数量须与制程中发
               现的不良原物料数量一致，补料数量须与制程损坏之物料数量一致。如补料    
   
             超过订单量或退库单量，则需部门经理批核。         　    
    2.6 账目：         　    
         2.6.1  库存合格物品必须建立帐目来管制数据的有效性和合理性。         　    
         2.6.2  核收物品后，依相对应之入库单据，登记于账目上。         　    
         2.6.3  发放物品后，依相对应之出库单据，登记于账目上。         　    
         2.6.4  物管主管指派人员，不定期地对物品帐目数据与实物进行稽核，         　    
                   检查账物相符性。                              　    
         2.6.5  每月盘点或月结,并以确切数据更新账目。         　    
         2.6.6  成品登账方式是以“Finished Goods Warehouse”系统报表叙述。                          　    
    2.7货品储存期限         　    
         2.7.1  线材、连接器、五金配件、成品、铜/铝箔储存期限为半年，其它物料为一年。    
         2.7.2  超过储存期限之物品由物管课开具检验报告交品管课重新检验，检验合格则在    
              物料包装的外部处依次贴上当月的QC PASSED标签，检验不合格依『不合格    
              品管制办法』执行。         　    
         2.7.3  若经第二次重检合格的物品，当生产领用时，物管课须重新开具检验报告交    
              品管课检验，判为合格物品方可发放。         　    
    2.8  附货品收发流程图。         　    
    2.9 客供品管制:         　    
         2.9.1   本公司客供品包括加工原料、样品、模/治具、量测仪器。         　    
         2.9.2   客供之加工原料进料时,物管课根据包装清单核收。             　    
         2.9.3   客供之样品进厂时，由客户服务课点收；模/治具、由工程课验收、保管，    
               相关内容依『模/治具管理程序』执行；如量测仪器，由品管课验收，并依    
               『量测仪器管理程序』执行。         　    
         2.9.4    客供品进料、储存及制程阶段中，发现数量不足、损坏、遗失，则需填写    
             “客户供应品异常联络单”交客户服务课与客户协商。         　    
    　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　    
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         2.9.5 客供品进料、储存及制程阶段中，若发现来料不良，客户服务课须将     　    
        “进料检验报告”传真知会客户处理。             　    
         2.9.6 客供品其它运作，均参照本章相关内容执行。             　    
3.     包装：         　    
    3.1 包装规定：         　    
         3.1.1 凡客户无特殊要求者，即以本公司一般之包装方式为之。         　    
         3.1.2  凡客户有要求之特殊包装者，应请客户提供图面或说明，由工程课评估是否
              可行后制定规范。    
   
         3.1.3 包装材料之选择应配合原料之特性及搬运之安全性等为考量之重点。     　    
    3.2 包装执行方式：         　    
         3.2.1 包装用品应依工程课所制订之规格及标准，由采购课采购；如为新的规范时，
              应请厂商提供样品经工程课确认合格后始可采用。    
   
         3.2.2  包装用品入厂后应妥善保管，避免潮湿或生锈而影响产品品质。如有上列情
               况产生时，应先分析原因， 如为协力厂商之因素应知会采购课处理；如为本           
   
   
             公司保管不当之因素，应知会相关单位检讨、制定、矫正及预防措施。     　    
         3.2.3  货品于包装前应先确认包装方式及内容物是否正确，包装外之标示是否与内
               容物相同。    
   
         3.2.4  经包装完成后之产品应按2.2.2执行。         　    
    4.盘点：         　    
         4.1    每月月底物控员制作盘点清册交仓库盘点，并由会计课派员抽盘。         　    
         4.2    每年年终会同会计师盘点。         　    
         4.3    盘点时应注意各材料上之标签是否脱落，脱落者应补齐。若发现有特殊状况，
              应即时向其主管呈报。    
         4.4    盘点库存时，依实物实盘为主，核对账数为辅。         　    
         4.5    盘存后应填制盘存盈亏表,并将其盈亏原因注明于备注栏内,呈请副总经理核准。    
5.     交货：         　    
    5.1   物管课出货员根据业务之派车单核对生管之出库单，按出货日期预先将出货的货
         
            品调至“出货区”。         　    
    5.2   调至出货区之货品应以客户服务课最新版次的派车单为准，由出货员作第二次确认。    
    5.3   装货时，由仓库文员与出货员进行出货数据的核对，确保无误。         　    
    5.4   所出货之货品，仓库文员与出货员应依派车单和出库单，必须核对货品订单、    
                 规格、数量、箱号、重量，无误后方可出货。         　    
 六.参考文件：         　    
1.     模/治具管理程序（QP-04）         　    
2.     产品鉴别与追溯办法（QP-10）             　    
3.     量测仪器管理程序（QP-12）     　     　     　     　     　     　     　     　     　     　    
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4.     进料检验作业办法（QP-14）         　    
5.     最终检验作业办法（QP-16）         　    
6.     不合格品管制办法（QP-17）         　    
7.     堆高机操作说明 (WI-09-23)         　    
 七.附件：         　    
1.     货品收发流程图……………………附件一         　    
2.     退料/报废单 ……………………… 附件二         　    
3.     存货卡………………………………附件三         　    
4.     Finished Goods Warehouse…………附件四         　    
5.     客户供应品异常联络单……………附件五         　    
6.     退货单………………………………附件六         　    
7.     送货单………………………………附件七         　    
8.     领料单………………………………附件八         　    
            　    
 八.记录之保存：         　    
1.     退料/报废单、存货卡、送货单、退货单、领料单由物管课保存一年         　    
2.     客户供应品异常联络单由客户服务课保存至结案后三个月         　    
            　    
            　　     　             　 　 　             　    　 　
   
   
       
          X市ABC公司有限公司    
           
       
物 料 管 理 程 序
Center Center    
       
       
       
           
    文件编号：     QP - 11    
       
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仓 储 管 理 办 法
Center Center
       
    制订日期：     2002年8月27日    
               
    生效日期：     2002年9月6日    
               
               
    发 行 章：