QP-17不合格品管制办法

制订部门 品保部 X市ABC公司有限公司 文件编号 QP-17
制 订 XXX 不合格品管制办法 版 次 A
制订时间 2002-8-28 页 次 1 OF 3

一、目的： 　
为使不合格品避免由于疏忽而被不当使用，予以标示识别、记载、评估、隔离处置
及检讨。

二、范围： 　
进料、制程、成品入库、库存期间及成品出货等，各检验或测试阶段所发生之不合
格品均适用。

三、定义： 　
1. 不合格的处置：为解决不合格问题，处理现有不合格实体而采取的措施。采取的形
式有：返修、返工、特采、报废等。

四、权责： 　
检验项目 标示责任 隔离责任 矫正检讨责任 重大异常对策裁决
进料检验 品保部 物管课 采购课 副总
（客户退货）
制程检验 品保部/制造课 品保部/制造课 品保部/制造课
成品检验 品保部 物管课/制造课 制造课/品保部
客户退货 物管课 物管课 品保部/制造课
库存检验 品保部 物管课 物管课/采购课/制造课
五、内容： 　
1. 作业流程： 　
1, 27, 22, 31, 3, 19, 22, 31
流 程

权责单位

记录表单


不合格品鉴定
品保部 　 　

标 示
相关单位 　

隔 离
相关单位 　

处 置
相关单位 　

记 录
品保部/制造课/相关单位 相关表单 　

记录保存 权责单位 　

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2. 流程说明： 　
2.1 进料检验判定为不合格时 　
2.1.1 当进料检验判定为不合格时，由品保部对检验批做好标示并将“进料检验报
告”交物管课，物管课将不合格品置于退货区，不得入库。

2.1.2 品保部根据生产计划、物料库存数量、不合格状况决定是否选用、特采或批退。
如申请特采，需填写《特采申请单》给相关单位会签,由副总经理级以上人员裁
示决定可否特采；如决定批退，由采购课将“进料检验报告”和“材料不良改善
通知单 ”传送给协力厂商要求在3日内回复改善措施。


2.2 制程检验判定为不合格时 　
2.2.1 由品保部/制造课首先将判定为不合格品置于红色塑料框中，或标示隔离，送至
相关权责单位矫正其不良。

2.2.1.1 返修：修复缺陷点，以达到品质要求。 　
2.2.1.2 返工：重新加工，以达到品质要求。 　
2.2.1.3 特采：生产单位根据不良之状况，可填写“特采申请单”, 给相关单位会签,由
副总经理级以上人员裁示决定可否特采。

2.2.2 对于返修、返工后之产品必须经全检，以防止不合格品流入下一工序。 　
2.2.3 对于不可修复品，由生产单位填写“退料/报废单”，经品保部审查，主管经
理核准后，才可办理废品退仓及补料作业，方法按『物料管理程序』办理。

2.2.4 制造课送维修区修理的不良品须记录于“制程返修日报表”上，以便相关单
位进行原因分析。

2.3 成品检验判定不合格时 　
2.3.1 成品在入库前经检验判定为不合格时，品管人员根据“成品入库检验报告”
之不合格品判定，应立即开立“品质异常通知单”通知制造单位，将不合格
品从待验区转向退货区，予以标示隔离。不合格品之矫正按2.2项办理。


2.3.2 库存成品在出货前经检验判定为不合格时，相关单位根据OQC“成品入库检
验报告”之不合格品判定，立即进行处理，处理方法见2.3.1。

2.4 客户退货 　
2.4.1 接客户退货通知后，业务人员根据退货不良状况，应与客户商议：建议特采、
派员现场处理、退回处理。

2.4.2 客户特采：由品保部根据客户投诉内容，进行品质追溯、评估。若结果判定
不良状况不影响产品性能规格时，由业务与客人沟通建议特采。

2.4.3 派员现场处理：条件许可时，应由品保部、生产单位派员至客户处现场返工
或返修。

2.4.4 退货处理：物管课对客户退回的不合格品做好标示，置于成品待检区，并开立
“成品入库检验报告”给OQC进行品质再鉴定。处理办法参考『最终检验作业
办法』相关规定进行。

2.4.5 资料整理：每月底由品管课统计客户抱怨和退货情况，做成月报表便于品质会
议和管理审查会议中作检讨。


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2.5 检讨与预防 　
2.5.1 根据不合格品记录，各权责单位均应作检讨，制定改善对策，以作为日后防
范再发生之参考，以及作为矫正措施之依据。作业方法参照『矫正及预防措
施实施办法』。


2.5.2 相关品质记录由各权责单位按『文件与记录管理程序』办理。 　
2.6 品质追溯： 　
对品质异常时的前后生产品，须由品保部对已入库者，先通知物管课予以隔离、
标示，并暂停出货，经返工及检验合格后方可再行出货；对尚未入库者，即刻
由生产单位负责对产品进行全检（电气性能由品保部协助进行全检），并由QC
进行品质再鉴定，合格后才能入库。


2.7 如客户退货品经品管人员确认为不合格后，须将同一生产条件之生产批进行品质
追溯，并按『产品鉴别与追溯办法』作业。

六、参考文件： 　
1. 进料检验作业办法（QP-14） 　
2. 制程检验作业办法（QP-15） 　
3. 最终检验作业办法（QP-16） 　
4. 矫正及预防措施实施办法（QP-19） 　
七、附件： 　
1. 制程返修日报表……………………附件一 　
2. 特采申请单…………………………附件二 　
八、记录之保存： 　
制程返修日报表由制造课保存一年；客户抱怨(退货)月报表由品保部保存三年。 　

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文件编号： QP - 17

版 次： A

制订日期： 2002年8月28日

生效日期： 2002年9月6日

发 行 章：
核 准 审 核 制 (修) 订