QP-14进料检验作业办法

制订部门     品保部     X市ABC公司有限公司     文件编号     QP-14    
制       订     XXX     进料检验作业办法     版     次     A    
制订时间     2002-8-28     页     次     1  OF  2    
    　     　     　         　     　     　     　    
  一、目的：         　    
    做好有关原料、零件、委外加工品之检验，确保进料品质符合本公司的要求，保障
生产顺利进行。    
   
  二、范围：         　    
    本规定适用于原料、零件、委外加工品的检验。         　    
  三、定义：         　    
    无         　    
  四、权责：         　    
    参照作业流程。         　    
  五、内容：         　    
1.     作业流程：         　    
       
流      程
       
权责单位
       
记录表单/标识
        　    
        　    
       
交      货
        协力厂商        
      协力厂商送货单
   订购合约     　    
        　    
       
收     货
        物管课        
      协力厂商送货单
   订购合约     　    
        　    
       
进料检验报检
        物管课         进料检验报告         　    
        　    
   
    进 料 检 验         品保部         进料检验报告         　    
                                　    
        　    
    合    格          不 合 格         品保部            合格标签（绿色）
   不合格标签（红色）     　    
        　    
        特采         物管课/品保部            特采申请单
   特采标签 (黄色)     　    
        　    
    入    库         退    货         物管课         进料检验报告/退货单     　    
        　    
2.     流程说明：         　    
    2.1 执行进料检验的QC人员需通过验证人员的相关培训。在职QC有权放行合格品。    
    2.2 交货：         　    
       协力厂商于规定日期交货时，应付“送货单”二联及“检验报告”（当本公司有
   要求时）。    
   
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    2.3 收货/报检：         　    
       2.3.1 物管课根据订购合约与协力厂商之“送货单”逐项核对，包括协力厂商名称、
            品名、数量、规格及交货日期。如有不符，应立即通知采购课予以处理。    
   
       2.3.2 订购合约与“送货单”核对无误后，清点物料数量，于“送货单”上签章，并留底
            一份。同时将物料置于待检区，并根据点收物料情况填写“进料检验报告”，
            交品保部进行检验。    
   
   
       2.3.3 客户供应品物管课依据客户之物料明细核对收料，置待检区，填写“进料检验
            报告”交品保部检验，客户提供之模具、治具，物管课核对明细表点收、保存，
            并知会工程部按『模/治具管理程序』相关规定进行验收，如发现不良品，由
            权责单位知会客户服务课做相应处理并记录保存。    
   
   
    2.4 检验         　    
       2.4.1 品管人员接到“进料检验报告”，应立即对所列物料进行检验，并将重点检
            验项目的检验结果详细记录于“进料检验报告”上，以便追溯。在规格齐全
      的情况下特急件应于4小时内完成检验；急件应于当日内完成检验；一般件                                                                                          
            应于二日内完成检验。                         
   
   
   
       2.4.2 品管人员依据『进料检验规范』或标准样板/相关图面执行。抽样方法按『抽
            样检验规定』办理。当检验判定为合格时，由品管人员做好标示，并将“进
            料检验报告”一联交物管课，物管课可办理入库；当检验判定为不合格时，按
          『不合格品管制办法』和『 矫正及预防措施实施办法』办理。检验前后之物料
            搬运、储存按『物料管理程序』办理。    
   
   
   
   
       2.4.3“进料检验报告”共三联，一联存于品保部；一联存于物管课,一联存于会计课。    
       2.4.4 客户供应品之检验，如双方在合约中没有约定检验标准时，按本公司检验标
      准进行；如在合约中有特定检验标准时，则按约定检验标准进行作业。约定
      检验标准及“进料检验报告”要妥加保管，以便追溯。    
   
   
       2.4.5 超过储存期物料之检验，物管课根据物料储存期限对过期物料填写“进料检验     
            报告”报检，并依2.3.2、2.3.3办理。    
   
    2.5 资料整理分析：         　    
          2.5.1 品保部IQC班每日上午统计填写昨日之“进料检验日报表”交品保部主管审核
               签认。“进料检验日报表”共两联，一联品保部保存，一联交物管课保存。    
   
  六、参考文件：             　    
1.     不合格品管制办法（QP-17）         　    
2.     矫正及预防措施实施办法（QP-19）         　    
3.     物料管理程序（QP-11）         　    
4.     模/治具管理程序（QP-04）         　    
  七、附件：         　    
1.     进料检验报告………………..附件一         　    
2.     进料检验日报表…………..…附件二         　    
  八、记录之保存：         　    
    附件所述之品质记录由品保部保存一年。     　     　     　     　     　     　     　    
   
       
          X市ABC公司有限公司    
           
       
进料检验作业办法
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    文件编号：     QP - 14     
       
    版    次：     A        
       
    制订日期：     2002年8月28日    
               
    生效日期：     2002年9月6日    
       
    发 行 章：    
    核   准     审   核     制 (修) 订