SA8000验厂审核的关键点（五）

SA8000验厂审核的关键点（五）

十三、计划与实施：

1.公司员工是否了解标准和有关法规的要求，管理层是否了解他们各自的责任和权限？

2.公司是否安排定期的培训，确保所有员工都理解社会责任管理体系的内容和要求？

3.公司每个部门和各级管理层的职责和权限是否明确并形成文件，职责划分是否合理？

4.公司是否制定定期的内部审核计划，并有效实施？

5.公司是否制定检查表，并做好详细的审核记录？

6.不符合项是否都已通知责任单位和人员并采取了纠正措施，是否进行跟踪审核？

7.内部审核是否有效地发现了管理体系和公司运作过程存在的问题？

8.内部审核报告是否用于管理评审？

十四、对供应商/分包商/下级供应商的监控：

1.公司是否建立评估和挑选供应商/分包商的合理程序？

2.公司是否要求供应商/分包商签署社会责任承诺书？

3.公司是否安排代表访问或审核供应商/分包商，并保存有关的证据？

4.公司是否对供应商/分包商的社会责任表现进行评估，并据此选择供应商/分包商？

5.公司是否保存所有供应商/分包商的档案，包括名称、地址、承诺书及定期监督记录等？

6.公司对严重违反标准的供应商/分包商如何处理？如何协助供应商/分包商采取措施？

7.公司是否使用家庭工人作为供应商或分包商？如果有，公司采取了那些特别步骤？

十五、处理疑虑和采取纠正活动：

1.公司是否制定并有效实施一套保密的投诉程序，如设立意见箱？

2.公司主管和工人是否了解公司的投诉政策和程序？投诉人是否会遭到惩罚？

3.公司是否收到任何来自员工或其他利益相关者的质疑和投诉，并保存记录？

4.公司是否及时调查收到的质疑和投诉，并向投诉人通报调查结果？

5.是否有证据表明，公司采取了适当的纠正和预防措施，并向投诉人传达？

6.核实投诉人是否了解投诉处理过程，他们对投诉处理结果是否满意？

7.如果工人加班没有加班费，公司也没有收到这方面的投诉或质疑，该如何跟进？

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