WRAP认证风险评估报告

         目 的    分析了解产品风险评估政策在实际工作中的实施情况，进一步评价产品风险评估政策的符合性、适宜性和有效性。

范 围    产品风险评估政策中所覆盖的要求和涉及部门。

日 期    2011年6月1-3日依据    产品风险评估政策、适用的法律法规及相关方的要求审核组    组长：****      组员：

方 式    现场抽查、询问、查看记录审核情况概述审核组在各部门的积极配合下，认真遵照审核计划的安排组织实施，审核过程严格遵守纪律，坚持对事不对人的工作原则，努力做到公开、公平、公正，采取现场面谈、随机抽查、询问和查看记录等方式，进行认真细致的审核。

通过审核情况看，目前公司产品风险评估政策运行正常，各部门及工作现场基本上能够按照规定要求操作，基本达到了制度化、规范化管理的目的，产品 风险评估政策运行 效果明显改进和提升；工作现场卫生整洁，产品、物料等货物堆放比较整齐，没有发现货物堆放超高现象，消防设施周围基本没有货物堆放情况，通道畅通，各类消 防设施的配置、摆放较之以前明显改进，各种消防安全标识基本符合要求；设备设施管理改进效果明显，各种计量器具均按照要求进行了检测，特种设备也都进行了 安全检测；各种原料辅料各项测试指标达标，每批产品均进行了测试，并保留了相关测试资料；产品生产过程控制严格，自首件开始直至产品出货的全过程均可追 溯，在生产过程中，严格执行工艺要求，加强培训，规范操作，并确立了下道工序是我的客户“的质量控制理念，产品出厂合格率达到100%.

在玻璃、断针方面均有有效的措施进行控制，确保了产品质量，杜绝了风险的存在。

审核结论审核组认为：本次风险评估，对公司运营管理有很大的推进作用，极大的提高了管理人员的管理素质，风险评估政策的建立是符合公司实际的，是充分、适宜和有效的。

下步要求及建议要求各部门要进一步识别和评价产品生产过程中所存在的风险，并采取相应的管理措施，杜绝一切风险的存在；各部门要进一步识别和收 集适用的法律法规，加强法律法规学习，遵循法律法规要求，指导工作实际；各部门管理人员要遵照风险评估的相关要求，创新管理思路，制定并不断完善标准，科 学规范管理，促进管理上当升级，生产部门要加大现场管理力度，不断理顺，优化产品生产流程，清洁生产，节能降耗，降低成本；贸易部门要加强与相关部门的沟 通与协调，及时传递客户需求信息；技术部门要加强监督、抽查力度，学习行业法规，制定和完善产品标准，加大技术创新力度，广泛收集内外部信息，识别顾客要 求和期望，根据国家环保要求和行业标准，设计开发新产品，及时发现问题，及时采取纠正措施，保证产品质量，满足顾客和市场需求。

分发范围    各部门，并由企管办存档审核组长（签字）