SA8000验厂内部审核程序

SA8000验厂的内部审核程序如下：

      一、目的
为了规范公司社会责任管理体系内部审核，特制定本程序。

      二、范围
本程序适用于公司所有有关社会责任管理体系内部审核活动。

     三、职责

1）管理者代表：
  ●  任命审核组长，成立审核组；
  ● 失去和协调内部审核活动，及时补救行动和纠正行动的实施；
  ● 策划社会责任管理体系审核计划纲要和所需的人力、物力及财力资源；
  ● 对审核结果进行评审，并将审核发现及审核结果提交给管理部门评审。
2）审核组长：
  ● 评审纠正行动计划，并妥善记录；
  ● 其他有关人员应对内部审核工作提供支持和合作；
  ● 对前一次审核时提出的纠正行动的完成情况进行验证；
  ● 根据本程序准备和实施内部审核，向管理者代表提交审核报告。

     四、验厂程序

1）编制审核计划
  a. 每年年初，管理者代表应编制一份年度审核计划表。各部门或各要素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。审核计划表应呈交最高管理者批准。
  b. 应在审核前5天内向各有关部门的领导通知确切的审核日期。
  c. 管理者代表应根据需要委派内部审核员。

2）实施审核
  a. 审核员应在实施审核前研究有关的程序文件，并应：
  b. 决定是否需取得其他文件；
  c. 编制检查表；
  d. 决定是否需要陪同人员。
  e. 审核员应通知相关部门经理和主管何时开始审核。
  f. 审核员应使用编制好的检查表作为进行审核的工具之一。
  g. 审核的目的是寻找不符合适用标准或程序的客观证据，以便进一步改善，不应加入个人的责备。
3）报告审核结果
  a. 审核员应在审核完成后通知有关的部门领导，并对审核结果作一次口头报告，并针对不符合项发出纠正要求表（CAR）。
  b. 纠正行动要求表可采用统一的格式。这种表格可由管理者代表根据审核员的需要发给，并编上序号。
  c. 审核员应在纠正行动要求表中填写不合格的详细内容，但不必填写纠正行动栏。
  d. 核的总结报告可采用统一的格式编写，必要时还可采用续页。
  f. 审核总结报告和纠正行动要求表应由社会责任管理者代表批准，并发给有关的部门经理。

4）对纠正行动要求表的反应。
  a. 对每一份纠正行动要求表必须在5个工作日内作出书面反应，详细说明建议采取的纠正行动和完成期限。
  b. 建议行动中应包括紧急纠正行动、短期纠正行动和长期纠正行动。
  c. 在纠正行动比较复杂的情况下，可以建议成立工作组并进行调查，要求制定一份计划表。这是对纠正行动要求表的一种可以接受的最初反应。
  d. 这些反应记录在纠正行动要求表中的的“建议采取的纠正行动”一栏中，并退回给管理者代表。如果该建议不能接受，则管理者代表将与接收纠正行动要求表的人员联系，并向他解释不接受的原因。在这种情况下，应编制一份修正的纠正行动建议。
  f. 对纠正行动要求表不作出反应时，管理者代表应加以追查并向最高管理者报告。
 g. 如果对纠正行动的需要或纠正行动的性质不能达成一致意见时，管理者代表应报告最高管理者进行仲裁。
5）跟踪检查
  a. 当纠正行动预定完成日期已到，或当管理者代表已接到完成的通知时，应扫派一各审核员去验证其完成情况。
  b. 负责验证的审核员应检查纠正行动已被采取并证明有效后，在纠正行动要求表中的“验证”一栏中签字。
  c. 在下次计划中对该部门进行审核时，审核员应检查此纠正行动是否仍然有效。如不再有效，则应发出一张新的纠正行动要求表，在表中说明原来发现的问题。
  d. 如在规定的期限内未能完成纠正行动，管理者代表应对此进行跟踪。如无正当理由或未能规定出可接受的修正的期限，应向最高管理者报告。

6）记录的保存
  a. 管理者代表应保存一份档案，保存所有的审核报告及纠正行动要求表，并有一览表记录创门的完成状态，保存期至少3年。
  b. 相关文件（略）
  c. 记录（略）