QP-04模/治具管理程序

制订部门  工程部  X市ABC公司有限公司  文件编号  QP-04             
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  一、目的：   　  
　  使模/治具能够管理有序。   　  
  二、范围：   　  
　  本公司所有模/治具及其配件之申请、采购、验收、维护等相关作业均适用。   　  
  三、定义：   　  
1.  模具：专指在成型机、高周波机以及超音波机等设备上使用的用于塑料成型或熔合之工具。  
2.  治具：指在冲床、端子机、小金钢、脱皮机等设备上使用、用于制作产品之工具。  　  
3.  外包模/治具：按目前公司的机器设备无法完成的产品，需公司委托供应商开模﹑生产﹑交
                         货，以上情况所涉及到的模/治具均属外包模/治具。  
  四、权责：   　  
　  参见作业流程。   　  
  五、内容：   　  
1.  作业流程

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2.  模/治具申请   　  
　     2.1 新产品/样品及试验所需新开模/治具及其配件均由模具组依据工程图面确认规格及需求
          数量填写“模/治具申请单”，交工程课长及经理审核，（副）总经理核准。  
　  
　     2.2 产能需求新增模治具时，应由生管课根据订单及交期状况填写“模/治具申请单”交工程  
　            课长及经理审核，副总经理核准。  
　     2.3 外包模/治具的申请与2.1相同。  
     3.   模/治具采购  
　     3.1模/治具询价
       工程课主管根据“模/治具申请单 ”选择相应供应商进行询价/比价（如为配合时间较长的
       合格供应商可不用比价），经确认之供应商报价单经副总经理批准后方可生效。          
　     3.2模/治具采购
         工程课模具组根据“模/治具申请单”“供应商报价单”开立“模/治具订购合约”经工程
         部经理核准后进行模/治具采购并确认模/治具交期。          
　     3.3模/治具跟催  
　       3.3.1 工程课模具组依“模/治具订购合约”之交期跟催厂商准时交货，厂商将模/治具交到本公
            司时，由工程部按照“模/治具订购合约”及厂商送货单清点核对，并签收厂商 “送货单”。  
　  
　       3.3.2 外包模/治具跟催以外包产品回厂作为模/治具交期依据。   　  
     4.  模/治具验收﹑建档﹑保养与维护   　  
　   4.1 工程课模管员对模/治具作出初步检验，并根据“模/治具检验报告”上各项检验要求进行
      产品试做检验,并将其状况填写在“模/治具检验报告”上，经模具组长审核后将试做产品及报
     告交工程课绘图组确认相应尺寸，并转交给工程课长综合审核后由工程部 经理验收判定 。       
　  
　  
　  4.2 当模具验收判定为NG时，如为急于出货的订单，在不影响产品规格和品质的情况下可先
     经工程部经理核准后进行生产，待生产完工后再退回协力厂进行品质改善。  
　  
　  4.3 外包模/治具验收以产品为依据，可由模具组按“模/治具检验报告”上各项要求对产品进
     行检验，经模具组长审核后将产品及报告交绘图员确认相应尺寸，并转交工程课长综合审
     核后由工程部经理验收判定；亦可直接去供应商处结合公司产品要求进行现场验收。  
　  4.4 入库建档   　  
　     4.4.1 工程部模具组对验收合格之模治具，需建立“模具资料卡”、“治具资料卡”，并输入电脑
           以确保资料的完整性，并将电脑档每半年交会计处对所有模/治具进行盘点。  
　  
　    4.4.2 退货   　  
　            工程部将经检验判定为不合格之模/治具及对应检验报告一起退回厂商，  并确认再送回
          时间以便跟催厂商按时交回，再一次验收。  
　  
　  
　  4.5 借用   　  
　         制造课依生产计划或样品需求向工程部借用相关之模/治具，填写“模/治具借用单”，并负
       责其使用期间的维护保养。  
　  
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　  4.6 维护   　  
　      工程课模具组负责对模治具实施维护、保养。模/治具在借用前后模具管理员须对模具状况
    作出检验并将模/治具状况记录于“模/治具借用单”中。模/治具归还后，须将模/治具使用
    次数记录于“模具使用记录卡”上。
4.7 模具使用数达15万次时，须重新检验；治具使用后，根据 “模/治具借用单”上使用情况及
    治具本身状况决定是否可再次使用。对于未使用时间达半年之模/ 治具 应对其进行点检，
      将其状况记录于“ 模/治具点检表”上。  
　  
　  
　  
　  
　  4.8 外包模/治具应由供应商附送相应模/治具照片，由工程课模具组验收合格后与供应商签订
      模/治具保管合约，进行外包模/治具的维护保养，并建档登录管理，以确保外包模/治具
      的完整性。  
　  4.9 维修：   　  
　        工程课模具组对正常使用或人为因素造成模/治具损坏确认需维修时填写“模/治具申请单”，
      注明维修项目进行维修申请，经工程部课长审核工程经理签核，并进行相应的询价交副总
      经理批准后送修  
　  
　  4.10 报废：   　  
　          工程课对无法使用之模具确认后，填写“模/治具报废申请单”，经工程部课长及经理审核，
        交副总经理批准后予以报废。  
　  
　  4.11 客供模/治具经仓库点收后经模管员按4.1作业进行验收，如有异常则需将验收单交业务反
        馈给客人处理。验收合格之客供模/治具由工程部单独登录保存，其他保养/维护及借用按
        正常作业办理。  
5.  模/治具供应商的评估  
　  5.1 对每一个新开发的模/治具协力厂商，应由工程部发出“协力厂商基础资料表”调查协力厂
     商之各项基础设施是否满足我公司需求。  
　  5.2 为确保模/治具供应商能及时准确高品质的提供公司需求的模/治具，工程部应每月对模/治
     具订单量大于8付的供应商进行评估。  
　  5.3 评估方式  
　       5.3.1 评估分为品质﹑交期﹑配合度三项，评分方式如下：  
　          5.3.1.1 品质（50%）  
　            品质得分=［1-（首次返修数/开模总数 ）］*50分  
　         5.3.1.2 交期（40%）  
　            交期得分=［1-（逾期次数/交货总次数）］*40分  
　         5.3.1.3 配合度（10%）  
　   非常满意  10  不满意  3~4   　  
　   满意  8~9  非常不满意  0~2   　  
　   普通  5~7  　  　   　  
　   （因验收不合格而影响交期，均视为逾期交货）  
　  5.4 供应商评估结果处理与奖惩  
　        5.4.1 评估结果处理  
　  　     工程部应将每月评估结果记录于“供应商评估得分表”中并于下月初传予供应商以作
   为其改善的依据。  
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　        5.4.2 评估结果的奖惩方案  
　   5.4.2.1 供应商评估结果按分数可分为A﹑B﹑C三级，其各级奖惩方案如下：  
　   　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  
　   等级  等分  奖       惩  　  
　   A  80分以上  连续三个月评估A级者
1. 酌情增加订购量 
2. 价格与其他供应商相同时享有优先订购权  　  
　   B  60~79分  不予奖惩  　  
　   C  60分以下  1.酌情减少订单量
2. 限期内改善或连续三个月评为C级者则取消其资格  　  
　    　  
  六、参考文件：   　  
　  无   　  
  七、附件：   　  
1.  模/治具申请单………………………附件一   　  
2.  模/治具检验报告…………………..附件二   　  
3.  模具资料卡……..………………….附件三   　  
4.  借用单.................…...……..……….附件四   　  
5.  模具使用记录卡…..……...………..附件五   　  
6.  模/治具点检表…...…………..…….附件六   　  
7.  模/治具维修/报废申请单…………附件七   　  
8.  治具资料卡……..…………………..附件八   　  
9.  模/治具供应商每月评估表…………附件九   　  
10.  模/治具订购合约……………………附件十   　  
  八、记录之保存：   　  
　   　  
　  1. 模/治具申请单、模/治具检验报告、模/治具借用单、模/治具点检表、模/治具报废申请单  　  
　      模/治具订购合约由权责单位保存两年。   　  
　  2. 模/治具供应商每月评估表由权责单位保存一年。   　  
　  3. 模具资料卡、治具资料卡、模具使用记录卡由权责单位保存至模具报废后半年。  　  
　   　  
　   　  
　   　  
　   　  
　   　  
　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  
 
  
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   生效日期：  2002年9月6日  
    
  
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